Role principal :

En charge de :

Création et suivi des demandes d’achats réalisées par le site.
Résolution des factures bloquées.
Support à la gestion de la base de données fournisseurs.
Elaboration et support aux indicateurs de performance sur le suivi des commandes et factures, sur le process Purchase to Pay.

Activities/Responsibilities:

Demandes d’achat / commandes :

Création et suivi des demandes générées sur le site
Réception des commandes de bien et support à la réception des commandes de service avec les utilisateurs finaux.
Analyse et suivi pour la clôture des commandes

Gestion des factures :

Analyser les factures bloquées avec les utilisateurs & fournisseurs afin de permettre leur paiement dans le respect des délais de paiement.
Revoir les soldes des commandes réceptions vs factures
Saisi des factures sans commande (ACR)

Gestion base de données fournisseur :

Création et mise à jour des données fournisseurs sous DSP

Général :

Création et revues des indicateurs liées aux process des commandes indirectes et facturations.
Relation fournisseur
Formation des utilisateurs en local

Qualifications:

Bac + 2 en gestion administrative ou équivalent
Maitrise de l’outil informatique et des applications liées au poste de travail
Anglais courant
un vrai plus: expérience en compta fournisseur
un vrai plus: expérience SAP

Compétences :

Confidentialité / intégrité.
Rigueur / méthodique / précis
Adaptabilité / flexibilité / ouverture au changement.
Communication adaptée et efficace.
Autonomie dans réalisation de tâches standards
Proactivité

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